项目主要进行功能改造1857.22㎡；户外研学拓展基地场地改造3220.50㎡，服务用房提升改造541.20㎡；游客服务中心改造380.50㎡等。

  项目总投资为16009.55万元，其中工程费用13547.82万元，工程建设另外的费用1026.35万元，预备费872.16万元，建设期利息563.22万元。

  研学旅行基地主要规范为《研学旅行基地（营地）设施与服务规范》（T-CATS002—2019），但此标准侧重在研学旅行线路产品资源供应商的认定准入，最重要的包含：基地创办原则、基本设立条件和要求、教育与体验、设施与服务、安全管理及合格认定，对研学基地建设的功能布局、建设规模没有相关规定。本研学教育基地各功能区规模主要依据市场预测人数进行设计。

  根据第四章项目市场分析，本项目运营期第一年年接待游客量可达约14万人次，2023年～2030年为加快速度进行发展期，年增长率为8%，2030年以后为平缓期，年增长率为4.5%，增长至26万人达到项目体验较舒适的最大承载量。

  游客高峰系数按1.7取值，以项目体验较舒适的最大承载量平均游客数量为基数计算，则高峰游客量约为1300人次/天。

  因项目主要为中小学生，参照《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕102号），九年制学校（27班）人均校舍（含教学用房、教学辅助用房、办公用房、生活辅助用房）建筑面积不低于7.9m2。本项目高峰游客量约为1300人，则校舍类建筑面积应不低于10020.00m2。考虑到本项目主要为自然遗产研学教育基地，只设置科普类教室及实验室，本项目食堂、教室、实验室、学生宿舍区用房面积设置为9865.25m2。

  自然遗产展览馆、沉浸体验馆、手工作坊、游客服务区等根据现有建筑情况设计，建筑面积详见研学教育基地（研学教育区）、研学教育基地（游客服务区）总平面布置图。

  户外研学拓展基地、游客服务中心、环境提升主要为项目研学教育基地配套设施，根据现有建筑及真实的情况设计，各建设规模详见工程方案附图。

  本项目经营成本参考经营内容相关行业市场现状确定，本项目经营成本包括各项收入所必要的成本支出。

  主要为经营过程中物料消耗的费用，如教学用品、实验用品、日常办公、基地运营的物料消耗，参照类似文体运营类业务财务统计数据，本项目原辅材料费按照营业收入的25%估算。

  项目运营管理所必要的支出及运营期营销推广费等，按工资及福利的25%暂估。

  项目劳动人员根据项目市场需求确定，劳动定员为80人，其中普通员工70人（含研学教育老师等），管理人员10人。

  按当地统计局公布数据，2021年当地城镇非私营单位就业人员年平均薪资为75632.55元，其中居民服务、修理和其他服务业行业就业人员平均薪资为68543.22元。结合职业因素及当地经济发展水平，普通工人（含研学教育老师等）平均薪资按7万元/人·年估算，管理人员平均薪资按10万元/人·年估算。

  为项目建构筑物、设施设备和植物等日常维修养护费用，按固定资产原值的2.00%暂估。